金華市審計(jì)局：
《金華-義烏-東陽(yáng)城際軌道交通項(xiàng)目跟蹤審計(jì)》審計(jì)報(bào)告收悉。針對(duì)審計(jì)報(bào)告反饋的問(wèn)題，我公司高度重視，立即組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門分析研究并制定相應(yīng)整改措施。現(xiàn)將相關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、關(guān)于部分標(biāo)段施工超合同工期問(wèn)題
（一）情況說(shuō)明
1．土建施工01標(biāo)中鐵隧道局集團(tuán)有限公司超合同工期主要由于前期管線遷改、交通疏解、文明城市創(chuàng)建、不良地質(zhì)、混凝土供應(yīng)、環(huán)保隙水，影響機(jī)械設(shè)備效率。
2．土建施工02標(biāo)宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司超合同工期主要由于前期管線遷改、交通疏解、文明城市創(chuàng)建、設(shè)計(jì)方案變更和“新冠肺炎”疫情影響。
3．土建施工03標(biāo)中鐵五局集團(tuán)有限公司超合同工期主要由于施工工序調(diào)整，天然氣管道遷改滯后，金塘明挖區(qū)間新建道路改移進(jìn)度滯后影響。
4．土建施工04標(biāo)中天建設(shè)集團(tuán)有限公司超合同工期主要由于歌山路站和人民路站二期交通疏解、高壓線路遷改影響以及“新冠肺炎”疫情影響。
5．土建施工06標(biāo)中鐵四局集團(tuán)有限公司超合同工期主要由于110kV電力線遷改滯后，上蓋開(kāi)發(fā)調(diào)整以及“新冠肺炎”疫情影響。
（二）整改措施
1．認(rèn)真分析，科學(xué)制訂工期計(jì)劃。我公司要求監(jiān)理單位做好已超合同工期標(biāo)段的工期過(guò)程監(jiān)督。由施工單位分析原因并制訂相應(yīng)措施，確保工程總體目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。對(duì)施工單位分析的超合同工期原因由監(jiān)理單位確認(rèn)、建設(shè)單位進(jìn)一步核實(shí)，在工程竣工后一并進(jìn)行工期調(diào)整分析，對(duì)因承包人責(zé)任造成工期滯后的按合同約定扣除逾期違約金。
2．加強(qiáng)管理，全力以赴攻堅(jiān)爭(zhēng)先。我公司將加強(qiáng)合同管理、強(qiáng)化工期管理。按照“四攻堅(jiān)四爭(zhēng)先”行動(dòng)要求，嚴(yán)格制定各個(gè)施工單位的工期目標(biāo)，進(jìn)一步壓實(shí)參建單位和建設(shè)單位的主體責(zé)任，督促每個(gè)施工單位加班加點(diǎn)，確保項(xiàng)目建設(shè)如期完成。
3．嚴(yán)格履約，積極督促整改落實(shí)。對(duì)合同工期延期的標(biāo)段，施工組織不力的，未按照建設(shè)單位要求加大勞動(dòng)力、資金、機(jī)械設(shè)備投入的，我公司將約談部分施工單位上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，并督促整改至項(xiàng)目完成。
二、關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量方面存在的問(wèn)題
（一）2個(gè)標(biāo)段碎石抽樣檢測(cè)含泥量不符合要求
1．具體問(wèn)題。土建11標(biāo)5～16mm、16～31.5mm和5-20mm規(guī)格的碎石；土建18標(biāo)10～20mm和5～10mm規(guī)格的碎石，其含泥量指標(biāo)未能滿足C50混凝土強(qiáng)度生產(chǎn)要求。
2．整改措施。對(duì)土建11標(biāo)已用上述批次生產(chǎn)的東義區(qū)間37＃-38＃箱梁，委托專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行實(shí)體檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果合格；對(duì)土建11標(biāo)和土建18標(biāo)其余不合格的碎石，在發(fā)現(xiàn)含泥量不合格后，均已進(jìn)行了清場(chǎng)處理。同時(shí)，對(duì)后續(xù)各施工單位進(jìn)場(chǎng)的原材料嚴(yán)格把關(guān)，委托檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果均合格。
（二）5個(gè)標(biāo)段鋼筋保護(hù)層厚度檢測(cè)不合格問(wèn)題整改不到位
1．具體問(wèn)題。2020年1月至6月抽樣檢測(cè)報(bào)告顯示，土建09標(biāo)、10標(biāo)、11標(biāo)、12標(biāo)、13標(biāo)等5個(gè)標(biāo)段有8處墩柱部位存在鋼筋保護(hù)層厚度不合格情況。截至審計(jì)時(shí)，以上標(biāo)段均未采取具體加固等整改措施。
2．整改措施。對(duì)保護(hù)層厚度不足的墩身進(jìn)行實(shí)體檢測(cè)，保護(hù)層不足部位進(jìn)行高強(qiáng)度砂漿抹面，提高混凝土耐久性和鋼筋防腐，并對(duì)施工單位進(jìn)行處罰。同時(shí)，加強(qiáng)施工過(guò)程監(jiān)督管理，確保工程竣工驗(yàn)收符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
三、建設(shè)工程變更方面存在的問(wèn)題
（一）合同變更不到位
1．具體問(wèn)題。172項(xiàng)未按《合同變更管理辦法》約定時(shí)限辦理完成的合同變更中，有21份合同變更已審核完成，但施工單位未確認(rèn)；有7份合同變更資料不完整，施工單位正在補(bǔ)充資料；有144份施工單位未上報(bào)合同變更。
2．整改措施。我公司已于2021年1月份通知各施工單位，要求各單位2021年2月底前將未上報(bào)的合同變更上報(bào)至合同招標(biāo)部（合同變更資料需齊全），否則從3月份開(kāi)始停止相應(yīng)標(biāo)段工程款支付，并以此類推。后期我公司將每月召開(kāi)各標(biāo)段變更梳理會(huì)，及時(shí)了解各標(biāo)段上報(bào)合同變更過(guò)程中存在的困難，督促各施工單位合同變更上報(bào)工作。截至目前，172項(xiàng)未完成的合同變更中已完成17份。
（二）恢復(fù)工程多計(jì)變更費(fèi)
1．具體問(wèn)題。金華站既有花壇挖除恢復(fù)及強(qiáng)弱電管線遷改后路面恢復(fù)（變更編號(hào)gdjt01-qz08）施工單位提交合同變更時(shí)，未考慮應(yīng)扣除部分工程量。
2．整改措施。在發(fā)現(xiàn)上述問(wèn)題后，我公司及時(shí)對(duì)工程量及費(fèi)用重新進(jìn)行審核，并在2020年11月份的計(jì)量中扣除該簽證的費(fèi)用。于2020年12月29日完成合同變更程序，對(duì)相關(guān)工程量和費(fèi)用重新進(jìn)行了核對(duì)。
四、信息系統(tǒng)平臺(tái)使用管理方面存在的問(wèn)題
（一）關(guān)于“原材料管控系統(tǒng)數(shù)據(jù)不完整、功能不完善”的整改情況
審計(jì)指出后，我公司立即督促土建11標(biāo)恢復(fù)了原材料相關(guān)數(shù)據(jù)上傳，并對(duì)自2020年8月2日以來(lái)中斷上傳的數(shù)據(jù)進(jìn)行了補(bǔ)錄（詳見(jiàn)附件1）。同時(shí)加緊督促土建12標(biāo)進(jìn)行數(shù)據(jù)不完整情況的排查，于2021年2月25日完成對(duì)缺失數(shù)據(jù)的補(bǔ)錄工作（詳見(jiàn)附件2）。后續(xù)我們將加強(qiáng)平臺(tái)使用管理，確保系統(tǒng)管控作用的有效發(fā)揮。
針對(duì)原材料管控系統(tǒng)未對(duì)報(bào)警后施工單位的處理情況及監(jiān)理單位審核情況設(shè)置反饋機(jī)制，我公司立即督促系統(tǒng)建設(shè)單位上海同是科技股份有限公司著手開(kāi)展系統(tǒng)功能完善工作，于2021年3月7日完成原材料管控系統(tǒng)“閉環(huán)管理”功能應(yīng)用上線，實(shí)現(xiàn)后續(xù)偏差報(bào)警后在系統(tǒng)內(nèi)完成施工單位的處理情況和監(jiān)理單位審核情況的反饋，完善閉環(huán)管理（詳見(jiàn)附件3）。
（二）關(guān)于“風(fēng)險(xiǎn)隱患排查系統(tǒng)內(nèi)部分重要質(zhì)量安全問(wèn)題未錄入”的整改情況
我公司已督促系統(tǒng)建設(shè)單位上海同是科技股份有限公司于2021年2月19日完成補(bǔ)錄（詳見(jiàn)附件4）。并將在今后工作中加強(qiáng)隱患排查系統(tǒng)使用和管理，堅(jiān)持把重要質(zhì)量安全問(wèn)題錄入風(fēng)險(xiǎn)隱患排查系統(tǒng)，充分發(fā)揮系統(tǒng)功能，為工程質(zhì)量安全保駕護(hù)航。
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金華市軌道交通集團(tuán)有限公司
2021年4月1日